公路项目成本分析报告

公路项目成本分析报告第1篇马拉维Dowa公路项目于2018年4月9日开工，并在2020年6月12日正式收到业主批复的竣工证书。项目原始合同金额约472万美元，经过3次变更后金额增加至约93

公路项目成本分析报告第1篇

马拉维Dowa公路项目于2018年4月9日开工，并在2020年6月12日正式收到业主批复的竣工证书。项目原始合同金额约472万美元，经过3次变更后金额增加至约936万美元。根据项目前期责任成本核算表数据统计，项目利润以项目原始合同额收入的5%作为责任收益，即23.6万美元。项目完工后经计算责任收益仅为5.06万美元，由于受马拉维市场各类综合因素的影响，项目责任收益甚微。项目相关主要费用责任成本预算及实际支出情况见下表所示（仅以金额支出较大费用及预算与实际差额较大费用作分析）：

主要费用责任成本预算及实际支出统计表
 

备注：另外税费及代理费共计约200万美元，但这2种费用高低不会对亏盈情况产生影响，故上表未列支。

对照上表，人工费及分包费等大额支出费用预算与实际发生金额基本一致，无较大出入。但材料费、机械费及其他费用预算与实际支出金额差额较大，对此问题我部已及时进行亏盈分析，现总结如下：

一、项目主要盈利点

1.沥青混凝土路面工程

Dowa公路项目沥青混凝土路面工程分包施工，共计约14.14万平方米。分包单价14,562.5MK/㎡（含税单价），项目投标报价17,000MK/㎡（不含税），单价利润仅2,437.5MK/㎡。责任成本核算沥青混凝土路面工程分包总利润约46.9万美元，对比沥青混凝土工程总金额327万美元，利润仅14.3%，分包利润较低。

2.石方爆破工程

项目石方爆破段共2处（CH2和CH5），共计3259.45m3。石方爆破分包施工，分包单价18,471MK/m3（含税单价），项目投标报价165,202MK/m3（不含税），单价利润146,731MK/㎡。责任成本核算沥青混凝土路面工程分包总利润约64.7万美元，对比石方爆破工程总金额73.3美元，利润较可观。

二、项目成本支出较大的费用

1.材料费

材料费责任成本预算金额57.61万美元，实际成本金额99.62万美元，超预算约42万美元，材料费超预算的主要原因是：

1.马拉维物价较高，且不同商店及厂家价格不一，前期编制责任成本时，估算的材料单价与实际购买价存在差异；

2.原始合同清单工程量严重不足，经过3次变更后工程量大幅度增加，且由于项目土方填筑施工工艺改变（底基层掺拌河沙，基层掺拌级配碎石）导致大宗材料购买量增加。例如:水泥预算用量470吨，实际用量1278吨；河沙预算用量2100吨，实际用量19720吨；碎石及级配碎石预算用量2150吨，实际用量18132吨。

2.机械费

机械费包含折旧费、燃油费及日常修理费，责任成本预算金额109.66万美元，实际成本金额184.11万美元，超预算约74万美元，机械费超预算的主要原因是：

①项目原始合同工程量清单土方量填挖方合计约25.1万立方，经过3次变更后土方量增加至约48.7万立方，增幅达到94%。土方量大幅度增加导致项目投入大量机械设备，折旧费、燃油费及日常维修保养费用随之增加。

②折旧费预算金额43.09万，实际花费81.19万美元，超预算约38万美元，主要原因是变更之后项目施工周期较长，且大部分车辆设备均为2018-2019年采购，新设备折旧率高，导致项目折旧费偏高。

③燃油费预算金额56.03万，实际花费79.63万美元，超预算约24万美元，主要为柴油费用，汽油使用较少。造成燃油费较高的原因一是项目约60%的土方工程量集中在山区段，地势起伏较大，车辆设备平均油耗量要比正常情况下高出许多；二是项目从首都碎石场共购买混凝土碎石、级配碎石及片石（前期部分浆砌片石从石场购买）约2万吨（850多车），石场运距较远，来回约200公里，平均每拉一车石料需耗油100升左右，仅拉运石料燃油费花费近9万美元。

项目计划与实际车辆设备配置表

3.其他费用

项目其它费用支出主要为现场征地费及市政段水管改线费。其他费用责任成本预算金额2万美元，实际成本金额9.72万美元，超预算7.72万美元。主要原因是：

1.项目所在地填筑料分布不均匀，可以找到的合适料场面积均较小，且均为当地农户种植地，项目共计与不同的地主征地约23次，累计花费约4.2万美元。

2.CH0-CH2市政段因施工需要，必须对市政水管进行改线处理，水管改线花费约1万美元。

三、造成项目利润低的主要原因

1.普通土填挖方单价严重偏低

项目普通土填方14.2万立方，挖方23.7万立方，普通土填方及挖方合计约37.9万立方，但普通填方单价仅2,000MK/m3，挖方单价仅1,500MK/m3。对比其他项目普通土填挖方单价，Dowa公路项目单价严重偏低，在如此低的单价下，项目根本无利润可言，反而造成土方施工出现亏损问题。如普通土填挖方单价能各增加3,000MK/m3，达到正常单价水平，那么Dowa项目土方利润即可增加约155万美元。

2.沥青混凝土路面工程分包单价高

受马拉维市场限制影响，马拉维具有沥青混凝土路面摊铺能力的承包商较少，可供选择的路面分包单位有限，故造成沥青混凝土分包价格过高，过高的分包单价压缩了我部沥青混凝土路面的利润。

3.底基层及基层参配河沙，施工工艺改变后单价未变但成本增高

由于没有合适的结构层填筑料，项目不得不改变施工工艺，在底基层施工中掺拌河沙（约10公里），且基层施工时也有掺拌（约4.7公里），共计掺拌河沙约14吨（约720车）。由于合同金额不足，业主在进行变更批复时，仅同意调整在基层中掺配级配碎石的单价，未同意对掺配河沙进行单价调整。施工工艺改变，但单价未变，购买河沙材料费、燃油运输费以及施工机械费增加了项目施工成本。

以上为Dowa公路项目对本项目完工后的成本分析报告。决定Dowa公路项目利润高低主要还是土方工程及沥青混凝土路面工程。虽然项目通过3次变更将合同金额由472万美元增加至936万美元，也通过石方爆破增加利润60多万美元。但由于分包单价过高以及普通土填挖方单价太低，项目利润点并未随合同额的增加而增加，土方工程反而随着工程量的增加，施工周期的增长，亏损问题越来越严重。沥青路面分包、石方爆破以及其它工作带来的利润并不足以弥补土方施工出现的亏损问题。从而导致项目整体利润未达到责任成本预算要求。

公路项目成本分析报告第2篇

七月，为了深入持久的宣传国家安全生产方针政策，普及安全知识，提高全体员工安全素质，根据中交一公局重庆永江高速公路投资建设有限公司文件《关于转发交通运输部高速公路桥梁和隧道工程预防坍塌事故专项整治工作方案的通知》（渝交委路[2011]45号）文件精神，结合我项目经理部实际，开展了永江四标安全专项整治自查活动，现将活动情况报告如下：

一、成立 “永江四标安全专项整治自查”领导小组

成立本次自查活动的领导小组 组长由项目经理周涛 副组长 副经理—陈和健 韦健江 王超 戚林莉 宁洪来 组员 计亮军 彭金华 杨欢园 张其光 许书印 周晓军 任希贵 卢涞源并由质安部牵头，各部门配合。各自重点负责本部门的自查活动。

二、搞好宣传活动

以“有效防范，自查自纠”为主题召开了一次由参加自查活动的相关部门负责人会议，就此次活动的开展提出方案，以保证此次自查活动的顺利实施。

三、全面开展安全自查自纠活动

针对本项目实际情况，全面开展自查自纠活动。查找出其中存在的安全隐患，针对存在的不安全因素进行排除，以确保安全生产

对于此次自查活动，项目经理部精心划、认真组织，特别是加强对安全生产法律法规的学习和宣传。对照本单位的安全生产规章制度进行全面落实，对安全隐患进行及时排查，以确保施工过程中无安全事故的发生。

公路项目成本分析报告第3篇

　　近年来，我市把抓村村通公路建设作为贯彻十六大精神，回报农民兄弟，服务城镇化和增加农民收入的实际行动，“要想富，先修路，修好路”的思想已深入人心，从领导到群众抓村村通公路的劲头不断提高，使全市农村公路有了较大的发展，农村公路网基本形成，通达深度逐步提高。

　　一、全市城乡公路现状

　　截止XX年底，全市拥有公路394条，通车里程1159.9公里，公路密度达到每百平方公里105.13公里，其中列养公路250.713公里;省道3条，75.57公里;县道139.61公里;乡道乡道327.01公里。全市411个行政村，已全部通公路，现有通车里程722.6公里，其中101个村(含沿省、县道路边的村)已建油路(水泥路)路面里程64.94公里，未建油路(水泥路)路面的村310个，里程657.66公里。目前，应城市已基本形成了，两横、三纵，一外环为主骨架，干支相连、内早外联、四通八达的公路网络。一条路带动一个产业，一条路造福一方人民，一条路激活一片人心。依路建市场、沿路开园区、借路跑运输……在城乡公路上，当地农民因路制宜辟财源，XX年全市现实国内生产总值89.5亿元，财政收入4亿元，农民人均纯收入达到3429元。

　　二、实施村村通公路建设经验

　　1、精心组织，相互配合，把村村通公路作为“爱民工程”实施。在公路建设过程中，市委、市政府高度重视，精心组织，成立了公路建设指挥部，加强工程建设的领导和指导。各处、镇、场和开发区也相应成立了村村通公路建设工作专班，具体负责。市交通积极配合做到了指导勘测设计到位，工程质量监督到位，验收合格后申报补助资金到位。截止XX年底我市通乡公路已完成了上级下达三年通乡油路计划的80%，通村公路已完成120公里。

　　2、多法筹资，政策配套，把村村通公路作为“亲民工程”落实。XX年，在通乡公路建设中，市委、市政府果断决策，采取“城市支援农村，机关支援基层，干部支持农民”的方式，号召全市干部职工为通乡公路建设捐物捐款，短短一个月时间，全市17000多名干部职工和社会各界人士捐款630多万元，为市通乡公路全面启动做出了突出贡献。在通村公路建设中，全市各乡镇、行政村继续发挥这一光荣传统，积极向在外的知名人士、私营业主发出“月是故乡明”捐款修建通村公路的倡议书，收到了很好的效果。市直部门通过支援农村小康建设纷纷向驻点村伸出援助之手，缓解了通村公路建设资金矛盾。于此同时，全市各处、镇、场和开发区积极出台了优惠政策，做好了涉及工程建设的征地、拆迁和施工环境保护工作;市直各相关部门在执行国家有关法律、法规的前提下，按照市公路建设指挥部的统一要求，特事特办，简化手续，提高了工作效率。

　　3、精心施工，保证质量，把村村通公路作为“示范工程”建设。一是大力推行“双五个一”的工作方法，即实行一条通乡油路一名市级领导、一名交通局班子成员、一个工作专班、一名专业监理人员，一条通村公路一名乡镇主要领导、一名交通局技术顾问、一个筹资和建设专班、一块质量公示牌的工作方法，做到建一条通村公路，在人民群众中树一座丰碑。二是建立工程建设、廉政建设双合同制。在签订工程建设合同的同时，签订廉政建设合同，确保在村村通公路建设中，做到“工程优质，干部优秀”。三是加强工程质量监督管理。应城市从公路部门抽调十名工程技术人员派驻各施工合同段，对工程所用的材料，各工艺流程现场监督检查，并挤出资金购置了回弹弯沉仪、铅孔取样机等检测设备，及时纠正工程质量问题，同时市交通局主要负责人和分管领导，经常到施工现场巡回检查，发现质量隐患，限期整改，不留后患。四是采取投标的方式和应城市广宇监理公司签订了监理合同。作为通乡公路建设的社会监理，监理公司严格执行公路工程建设的法律、法规、技术标准和规范，严格履行监理合同，监督工程施工承包合同的实施，进行工程质量检测，参加工程质量事故处理和工程验收。五是以施工单位自检为主，不断提高施工单位质量意识。质量是效益，质量是生命，为使施工单位履行施工合同中保证质量的义务，应城市对施工单位的主要负责人和技术人员集中进行技术培训，并提出了确保路面施工质量的“三个到位”(路槽处治的深度、土质、辗压)，“确保五度”(宽度、厚度、平整度、拱度、密实度)及“严把六关(备料、配比、拌和、摊铺、辗压、养生)的工作要求。因此，各施工单位都建立了质量自检机构，在监理公司的督办下，每个施工合同段工程完工后都按规定出具了自检资料。六是加强村村通公路建设的财务管理。为保证村村通公路建设资金的安全、合理、有效使用，提高投资效益，应城市对国债资金的使用坚持专款专用的原则，实行单独建帐，专人管理，单独核算，同时积极争取地方配套资金的到位。

　　4、建管结合，大胆尝试，把村村通公路作为“长效工程”管理。一是采取“谁受益，谁养护”。农村公路的主要服务对象是地方，应城市以此为原则实行市、乡、村三级负责制，即县道由市政府负责，乡道由乡政府负责，村道由村委会负责，通过突击养护、日常养护、抓示范路等多种方法，充分调动乡镇、村组和广大农户养护的积极性。二是大力推行“农村公路民养化”。对农村公路实行分段招标，分村组、分户承包，以承包养护、委托养护形式，确保减少养护成本，增大社会效益。三是充分利用交通公路部门人才资源，提高农村公路养护技术含量。全市目前退休、退养的公路部门养护人员20余人，在行业改革中被清算的曾经长期在公路养护岗位工作的协议工40余名。通过引导，让有劳动能力的退休退养人员、协议工、下岗人员继续到农村发挥技术优势，再找岗位，解决农村养护技术力量问题。

　　三、村村通公路工程实施的主要困难和问题

　　一是建设速度上不来，差距大。在XX年全省农村公路建设现场会上明确提出，到XX年，全省50%的行政村通沥青(水泥)路，到XX年年，行政村全部通沥青(水泥路)。地处平原微丘地区的我市，是全省经济强市、文明城市，我们的规划应高于这个平均水平。然而，我市目前只有24.6%的行政村通沥青(水泥)路，差距很大，任务艰巨，按上述标准衡量，我们的建设速度明显滞后。

　　二是配套资金上不来，启动难。据测算，市通村公路的平均造价是每公里12万元，除上级交通部门每公里补助5万元外，其余均需自筹，因此，各地虽有加快通村公路建设的迫切愿望，但由于配套资金缺口较大，启动十分困难。

　　四、加快村村通公路建设的建议

　　为加快应城市通村公路建设步伐，尽早实现村村通油路(水泥路)目标，我们建议如下：

　　1、建议市政府建立“村村通公路建设领导专班”，由市政府领导挂帅，相关部门(计划、财政、交通、建设、国土、农业、供电、林业、广电、电信、移动、联通、公安、水利)和各乡镇场、办事处、开发区负责人为成员，以加强对全市通村公路建设的组织领导，负责全市通村公路建设的统一指挥和协调。

　　2、建议全市各处、镇、场和开发区在国家法律法规和政策许可范围内，在不新增债务包袱的前提下，通过以下办法筹集通村公路建设资金。

　　一是交通部门争取一点：通村公路修建油路(水泥路)的资金补助政策是每公里5万元(路基宽度6米，路面宽度3.5米)，工程竣工后，经省、孝感市交通部门验收合格的，由交通局争取补助到位。

　　二是财政部门补助一点：市政府对通村公路建设给予一定的补贴，其补贴标准可据市财政收入情况每公里1至2万元，财政补贴原则上不封顶，即修多少按政策补贴多少。

　　三是乡镇村自筹一点：在群众自愿的原则下，用好用活一事一议政策，用民主方法筹集资金。

　　四是社会捐资一点：可发动“四有”(即政治上有地位，经济上有实力，社会上有影响，对家乡有感情)人士对家乡公路建设进行赞助，也可采取立“功德碑”的形式，发动农民群众捐资。

　　五是部门帮扶一点：利用省市扶贫对口单位、市直联系单位、小康工作队驻点单位帮扶修建通村公路，解决部分通村公路建设资金。

　　六是项目资金列一点：在扶贫资金项目、农业综合开发项目、优质稻基地建设项目等与通村公路相关联项目资金中列一部分用于通村公路建设。

　　3、建议相关部门配合支持，给村村通公路建设创造一个好的环境。各处、镇、场、开发区应出台相应优惠政策，加快村村通公路建设，做好涉及工程建设的征地、拆迁和施工环境保护工作。各行政村要完成通村公路的路基、桥涵等配套工程，国家和市政府“以奖代补”的资金只能用于路面建设。通村公路建设占用土地，以处、镇、场、开发区为单位统计，按程序报国土部门审批。国土部门要在执行国家有关法律、法规的前提下，特事特办，简化手续，提高办事效率。涉及供电、林业、水利、广电、电信、移动、联通等部门的拆迁工作，由各部门自行负责解决，原则上不予补助。涉及乡镇村的拆迁工作一律由所有地乡镇解决，任何单位和个人不得借故推诿、阻挠。

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