采购制度范文

1、l

2、请购的部门负责人；

3、四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情况汇总制成报表报财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清楚，及时处理减少不必要的损失。

4、l 所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。

5、七、其他未尽事宜见采购和保管等相关补充条例。采购制度范文是网友投稿分享，属于章程规章制度，共有18131个字。下载本文稍作修改便可使用，即刻完成写稿任务。

6、l

7、采购管理股接到采购资金到专户的通知后，将采购审批表转政府采购中心，由采购中心按规定程序和方式组织采购。

8、l 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

9、l 质检部门未及时验收的，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受，并妥善保管。

10、l 因退、换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。如急需，根据具体情况做其它应对准备。

采购制度精选3篇范文第3篇

11、总经理签字批准后，交由采购部进行采购。

12、当完成一项采购任务时，采购人员应向供应商索要相关票据或证明，当供应商拒绝开具相关票据或证明时，采购人员有权利拒绝付款并果断终止采购活动。

13、采购周期的规定

14、l 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

15、（1）验收流程

16、l 对于紧急采购项目应优先处理。

17、l

18、六、本制度由财务执行并负责解续。

19、请购物品的样品、图纸或技术资料等；

20、l 其他约定。

21、l 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书。

22、（2）报验

23、l 付款方式。

24、采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。

25、l 详细约定发票的提供时间及要求。

26、l 对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。

27、总经理

28、l 双方的公司信息。

29、l 合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查。

30、乡镇各单位凡购置政府采购目录内批量或单项在5000元以上的货物、车辆保险和2万元以上的工程项目，都必须纳入政府采购，由采购单位填报政府采购审批表（一式三份），财政所负责收集后，对采购资金来源进行审查并签署意见，每月未报财政局采购管理股（工程项目必须付工程预算），由采购管理股汇总审核后，根据采购规模报局领导或采购委员会集中审批，并将审批后的采购项目及时通知各财政所，由各所负责归集采购资金。

31、请购物品的需求时间；

32、l 询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。

33、l 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总。

34、请购单的要素

35、l 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

36、三、物品的采购

37、采购制度精选3篇范文第1篇采购制度为采购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，采购人员应按本采购制度进行各项采购。 采购活动须依照各部门主管及车间主

采购制度精选3篇范文第1篇

38、（六）付款及合同执行

39、l 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

40、（二）询价及其规定

41、购库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。

42、为了加强物品采购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特别定本制度：

43、请购单的分工处理

44、l 所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价，原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。

45、（2）合同签订及其规定

46、l 签订的所有合同应及时报送财务部门。

47、l 联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。

48、采购的货物、工程、服务到位后，由财政所资产管理员与采购单位共同组织验收，经验收合格的，填写验收结算单（一式四份），签注验收意见和验收人员，加盖验收单位公章，供应商凭验收结算单和正式发票到会计站办理资金结算手续。如有结余资金，及时退回采购单位，采购活动结束。

49、l 质量保证期。

50、l 比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。

51、采购人员应按时、按质、按量完成采购任务，若因特殊原因或意外事故导致采购任务难以按时完成，采购人员应及时和厂部取得联系，按厂部决定调整采购计划，采购人员不得擅作主张更改采购计划。

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53、l 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期。

54、l 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收。

55、l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

56、l 包装要求，备品备件包装运输要求。

57、l 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

58、l 如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，务必请厂商派代表来场协助清点。

59、请购如有特殊需要请备注；

60、请购单的接收

61、l 公司所有的生产材料、设备入库前均应通过质检部门的检验或验收。

62、请购的物品规格；

63、三、采购的执行

64、l 采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。

65、采购需求流程如图：

66、l 对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同，成本较低的替代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品，一经被选用，做绩效考核加分。对于请购部门需求的物品，采购人员在采购过程中应该发现，采购物品有新产品可替代，而未与请购部门进行沟通的，采购也应负责。采购对使用部门提出修改性建议，一经被选用，做绩效考核加分，使用部门相应的减分。

67、l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

68、部门审核

69、四、制度细则

70、根据《ｘｘ县政府采购管理办法》、《ｘｘ县政府采购资金管理办法》，现将乡镇政府采购工作具体运行程序通知如下：

71、l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

72、办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

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74、（七）验收入库与退货

75、l 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

76、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来的损失，合同在签订x须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准方可签署。

77、（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

78、l 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约。

79、当采购物品价格发生变化时，采购人员应及时和厂部取得联系，依公司决策行事。

80、公司物资申请采购的提请部门

81、l 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。

82、请购单填写人；

83、l

84、（1）合同正文应包含的要素

85、二、适用范围

86、（三）比价、议价

87、l 质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检，并出具质检结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。

88、l 无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。

89、l 违约责任和解决纠纷的办法。

90、物品的采购，必须按每月使用计划及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

91、l 除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同。金额大的，公司相关领导参与监督。

92、（4）退、换货

93、当仓库管理人员和采购人员共同验收入库新购物品时发现有质量问题或数量不吻合等问题时，仓库管理人员有权拒绝入库并向上级主管部门反应

采购制度精选3篇范文第2篇

94、l 违约责任一定要详细、具体。 踏雪诗词 www.taxue.net

95、在采购过程中，各部门主管及车间主任也可及时通过电话等形式通知采购人员增加或删除采购内容。

96、l 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

97、l 比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作。

98、公司总经理。

99、l 接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则。

100、l 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。

101、l 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效。

102、由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。

103、l 质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。

104、l 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款。

105、l 请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。

106、各乡镇的政府采购资金由乡镇财政所代为管理，在会计站设立政府采购专户（过渡户），财政所根据批准的采购项目，通知采购单位将采购预算资金划转采购专户，由财政所给采购单位开具结算票据，会计站进行帐务处理，采购资金到专户后，财政所应及时通知采管理购股。

107、l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

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109、财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

110、l 公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请。

111、一、采购的审批

112、五、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济法律责任。

113、采购的物品入库时，采购人员应会同管理人员当面清点并验收入库物品，采购人员不得将所采购的物品私自搬进仓库。

114、l 交货期。

115、l 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

116、（3）入库

117、规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

118、（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

119、请购单的审核人；

120、l 按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。

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122、（3）合同执行

123、l 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

124、l 比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价。

125、第四篇：酒店物品采购制度

126、l 公司各部门专用的物资由各部门自行提请。

127、l 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。

128、（五）合同的签订及其规定

129、l 公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

130、请购单及其提请规定

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132、l 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

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134、（一）采购需求的提请

135、l 合同名称、编号、签订时间、签订地点。

136、采购人员在采购物品时，应根据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可采购，管理用物品的采购，如固定资产，x器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。

137、l 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。

138、本公司所需的一切生产、生活及办公用品一律实行定点采购，采购人员不得擅自主张另选供应商，若情况发生变化确有必要重选供应商时，须经厂务会研究决定。

139、l 质检部门验收不合格的物品，由采购负责人与供应商进行协调，办理退、换货。并将不合格物品名称、规格、原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录，做为供应商管理评估的依据。

140、l 请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。

141、请购物品所属项目；

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143、请购的用途；

144、由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。

145、完整的请购单应包括以下要素：

146、l 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。

147、l 采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

148、l 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

149、l 对于紧急请购项目应优先处理。

150、请购的物品数量；

151、l 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。

152、采购部

153、l 根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。

154、采购人员应对所采购的物品质量和数量进行把关，如果因采购人员自身失误致使所购物品出现质量问题或数量不吻合等问题以致影响公司日常生产正常进行，则采购人员承担相应责任。

155、四、采购的验收与结算

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157、l 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。

158、在采购过程中，采购人员应廉洁自律，不得以任何形式收受供应商以任何形式提供的财务，若有违反，一经发现即作开除处理。

159、l 采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。

160、采销合同专人统一编写，登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

161、l 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。

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163、（1）付款流程

164、财务审核人；

165、l 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单。

166、l 针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。

167、填报申请单

168、为采购工作规范化以及维持公司生产和办公等日常工作有序运行，采购人员应按本采购制度进行各项采购。

169、（三）采购流程图如下：

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171、采购活动须依照各部门主管及车间主任拟订的采购清单进行，采购人员不得擅自主张更改采购清单并擅自作出购买行为。

172、（2）付款规定

173、l 对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相关规定执行。

174、采购制度

175、采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚，数量、产品规格、保质日期、名称等。

176、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

177、二、采购资金的审核与归集

178、l 质量要求及规范。

179、适用本公司范围内采购管理

180、请购的部门；

181、l 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

182、请购的物品名；

183、l 核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

184、一、目的：

185、（四）比价、议价结果汇总

186、三、内容

187、l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

188、l 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。

189、l 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。

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