装修公司规章制度范本

1、工作纪律：

2、费用报销9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

3、2以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

4、20施工前水电工组长须首先对原有下水管道和电气开关进行检查验收，对有问题的下水管和电气开关列出清单，报项目经理让客户签字确认;

5、5加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。

6、20未供给劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情景如预收款项等，须部门经理专门说明。

7、5其他相关工作。

8、3自动离职条件

9、3组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情景，对违章违规的员工给予批评教育，并将情景通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

10、3按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及公司的利益;

11、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每一天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

12、2设计师应在设计部经理的领导下，主要负责进行工程投标方案及装修工程设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。

13、50保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办-理，具体实施细则：

14、4事业部职能部门总经理(主任)240320

15、3第一节部门职能

16、2(十四)、接单后要进取配合设计师做图、预算、施工。

17、500、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

18、装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。

19、2在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

20、2(十七)、对待客户要热情、真诚，要让客户信赖、满意。

21、4组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审，技术交底。

22、(五)迟到、早退和旷工的奖惩制度:

23、2请假应向主管部门提前一天提出，由主管部门批准后方可休假。

24、2负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。

25、4业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。 (踏雪诗词 www.taxue.net)

26、4收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

27、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

28、4财务部门审核

29、4负责办公室各部门办公后勤保障工作。

30、2工出差到外地，可预借必须金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

31、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。装修公司管理制度。

32、3努力学习与钻研，不断提高自我的思想觉悟及业务水平和管理水平。

33、设计师必须在交底前一天将工程全套图纸交给主管上级和相关部门;

34、3在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

35、编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。

36、3所有现金收支由公司出纳负责。

37、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。

38、5(3)听办公室电话，并作好记录，根据情景及时处理或向上级汇报处理。

39、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

40、2应收帐款管理

41、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。

42、(1)合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职;

43、2(三)、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。下班以后，需将电源切断，违者扣考评分1分。

44、2工程质量上理解工程监理人员的监理;

45、2若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情景可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。

46、3印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务)；

47、4现金、银行存款的盘查

48、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

49、遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。

50、4由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

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