1、按规定程序编制审计方案，内容完整，具有可操作性。按规定编制工作底稿，内容完整，记录清晰，并经过复核。审计证据符合规范，清晰完整，手续齐全
2、4针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见处理恰当
3、4是否向相关部门移交问题和建议清单，相关部门是否反馈整改结果
4、组长：王秀明
5、6附件9-2
6、5
7、5推荐单位（盖章）
8、活动内容
9、55
10、45
11、53
12、4编制规范。各单位报送审计报告要严格执行《中华人民共和国审计法》及其实施条例和《中国内部审计准则》等内部审计规定。做到要素齐全，格式规范，表述清晰，不遗漏审计中发现的重大事项，叙述事实和审计结论完整。
13、5副组长：李忠心
14、5要素齐全
15、6优秀审计报告
16、23
17、4审计技术、方法创新；
18、3（二）竞赛内容
19、股份公司审计监事局届时将组织评选，对于优秀作品将在中国**审计管理系统设置专栏进行展示。凡按要求上报征文的单位均可获得该项基础分，组织不到位或上报征文数量不达标的单位本项不得分。凡上报征文获得选登的单位，本项活动额外加10分。对于文字作品，凡是在5月21日前上报的优秀作品，股份公司将向审计署内审司推荐上报。对于新媒体作品，凡是在5月25日前上报的优秀作品，股份公司将向审计署内审司推荐上报。对于书画等作品，凡是在6月25日前上报的优秀作品，股份公司将向审计署内审司推荐上报。
20、2是否按时向上一级内部审计机构报送年度审计工作计划、总结。
21、55
22、2挽回或避免损失
23、2初赛时间暂定2019年7月上旬，设北京、西安、长沙三个赛区，分别由电气化局、二十局、城建集团承办。决赛时间暂定2019年7月下旬，在股份公司机关举行。
24、2各单位要高度重视，加强组织领导，深入学习各项准则及办法，切实做好此次知识竞赛活动的宣传工作，积极组织本单位人员参赛。
25、5序号
26、2审计评价意见恰当
27、3制定方案。被选取的目标单位围绕创新目标、内容、具体措施、实施步骤等，制定审计创新示范点实施方案。
28、3有关要求
29、4是否按照年度审计计划组织实施审计项目。
30、5四
31、3（六）其他创新方面
32、2审计方案、底稿材料及审计报告评分标准
33、30综合考评。11月初，股份公司针对活动开展情况进行综合考评。各项活动均为百分制，每项活动各占不同权重：剖析和总结活动占10%，审计方案、底稿及审计报告评比活动占20%，审计整改评比活动占15%，审计档案质量评比活动占10%，质量评价考核活动占20%，创建标准化创新示范点活动占15%，“助力品质**，彰显审计价值”活动占10%，最终得分为各项活动按权重计算后的得分之和。培训活动不占总活动的权重，但每1人缺课将在总得分基础上扣减1分，依次类推，扣减分上限为10分。所列考核内容中，上级安排布置的工作落实不到位或未按时完成的，均不得分。 34、2审计质量评价考核活动实施方案 35、2审计发现问题整改完成情况 |
36、2审计组织模式方面的创新； 37、53 |
38、3审计档案中对不宜公开的审计内容，可做必要的技术处理，保证公司秘密、商业机密或个人隐私不泄露。 39、203 |
40、6内部审计人员是否参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。是否接受董事会审计与风险管理委员会的指导与监督。 |
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41、60内容格式规范，结构合理 |
42、5 |
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43、3培训内容与范围 44、2电子邮箱 |
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45、5是否建立和完善包括审计结果考核评价制度在内的审计相关配套实施办法且有效执行 |
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46、按项目立卷、按单元的方法排列 |
47、300、评定方面 |
48、2活动简介 49、20附件4 50、3经验交流材料 |
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